任务分解模型
一、按照2016年月均新增216人月均脱落117,从目前2800的在册到2016年底预计达到4000在册。故设定2016年月均在册设定为3400,人均产能与今年持平。活动率=250000000/3400/16383/12=0.374,活动率低于2015年0.49的均值。
二、如果将2015年盛世赢家拉升的人均产能部分去掉,按照历史数据六月与三月份人均产能相差不大。我们初步推算2015年盛世赢家在人均产能上拉升了3000元/人。 故人均产能设定为13383,月均在册设定为3400, 活动率=250000000/34000/13383/12=0.457,低于2015年0.49的均值。
三、由于双佣等政策的消失,2016年的人均产能可能会比2015年去掉盛世赢家的人均产能都要低,我们初步按照2014年人均产能10407进行设定,在册设定为3400
。 活动率=250000000/12/3400/10407=0.589,高于2015年0.49的均值。
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