**市分公司辖内政策性医疗经办业务
                   自查情况汇报
2014年11月17日收到省分公司健康保险部20号联系函
2014年11月18日**公司下发了“开展政策性健康保险经办业务检查的联系函”
2014年11月28日，由市分公司健康保险部**经理带队，组织相关人员在**支公司的配合下进行自查工作。
积极响应
积极响应
下发文件
检查组在设在**市社保中心的职工大病保险运营团队办公室进行现场检查
项目基本情况
自查经过（流程）
查后反馈
自查结果
自查情况汇报
    本项目参保人20万，基金总额3200万元，年管理费共108万元。目前已收取99万元人民币，余额9万元为考核服务费，拟在近期收取。
    配备了11名核查人员，其中副高及以上职称有3人，中级职称1人，初级职称1人，有1人系**区大内科权威及**市医疗评审委员会的专家。
    我公司承担病案审核、外伤调查、转外就医现金报销、家庭病床检查、空挂床检查等监管服务。
项目基本情况
    市分公司检查组通过听取汇报、现场检查审核资料和个别访谈的方式进行了检查。
    首先听取了**公司经办团队负责人的汇报，并就汇报中反映的一些情况进行了询问，随后检查组赴经办团队在**区人社局合署办公地点，现场抽取了40份病案、20份外伤调查资料和5天的空挂床检查资料进行了检查，在检查过程中对有关工作人员进行了个别访谈，了解了日常工作量、工作流程及工作中存在的问题等情况。最后，**经理与社保中心**进行工作沟通，**对运管团队工作表示满意（团队检查出的问题金额已超出协议标准）。
自查流程（经过）
1.**区城镇职工大病保险承办业务为政府购买服务的模式，合作期限为3年，每年与我公司签订合作协议，本年度的协议期间为2014年1月1日至12月31日。
2.在协议期内，我公司派驻人员根据**区人社局医保处要求提供病案审核、外伤调查、转外就医现金报销、家庭病床检查、空挂床检查等监管服务，各项服务流程与服务标准均由**医保处制定。
自查结果--对照检查内容要点检查