一、业务达成主力产品FYP占比及活动率截至2月20日，**分公司金裕人生1-2月产品计活动率5.2%，FYP占比28.6%，智胜人生1-2月产品累计活动率11.8%，FYP占比11.2%，距离目标存在较大差距，同时相对去年同期下滑明显。智慧星、常青树、护身福等其他基础平台产品，累计复合活动率17.5%，FYP占比合计11%，基本达到前期规划目标。5二、人力达成达成进度检视概述：截止2月20日，分公司当前人力11843人，较年初负成长4.2%，排名系统11位。累计增员率4.5%，累计脱落率6.6%。6二、人力达成人力指标检视增员活动率：一月：在去年12月储备充分运作以及开门赢双方案的拉动下，分公司开门入司706人，整体增员活动率6.5%，其中02层级增员活动率3.6%，主管以上增员活动率28.3%。二月：目前整体增员活动率为1.3%，其中02层级增员活动率0.7%，主管以上增员活动率6%。留存率指标：3转及6留指标基本与去年同期持平，13留及新人活动率需要重点提升。

7三、三项重点工作现状分析及推动举措——钻石人力占比1-2月现状分析：下阶段推动举措：氛围营造：借助钻石俱乐部十周年的契机，开展系列主题活动，弘扬钻石文化，营造钻石氛围。重点圈定：以分公司钻石高峰会入围追踪为核心，锁定重点人群，进行二次启动。督导追踪：加大重点追踪力度，进行小高峰预冲刺，提升连钻率及钻石人力占比。2013年1月，分公司整合钻石荣誉体系，从绩优个人荣誉及绩优团队两个方面进行分类推动，配套制定年度激励方案，并进行专项追踪分析，提升整体关注度；2013年1月，从新人、主管等层面测算钻石利益，制作《钻石荣誉体系及钻石利益手册》,并下发至营业单位作为重要的钻石推动工具；开门红期间，在涉及业务员激励方案中加强钻石引导，以达到钻石标准为获奖条件，拉升钻石人力提升。

     注：2013年2月数据截至2月20日8三、三项重点工作现状分析及推动举措——有效活动率1-2月现状分析：下阶段推动举措：新人推动：以新人推动为撬点，加强培训流程的检视，设置专人负责推动，重点加强功能组建设及“爱与责任”产说会平台的建设；整体推动：营业区层面，持续督检达成落后单位，并做重点帮扶；营业部层面，通过督导追踪营业单位营业基金获得情况，提升整体活动率。开门红1月，**分公司整体及新人有效活动率相对去年同期均略有提升，但距离整体65%，新人55%的目标仍存在差距。开门红期间，分公司在传统新春祈福主顾开拓活动基础上，重点推动11万金裕及易加保客户的回访活动，每周定期督检达成情况，并提供回访工具及抽奖活动等资源支持，有力促进了活动率提升。注：2013年2月数据截至2月20日三、三项重点工作现状分析及推动举措——增员率1-2月现状分析：下阶段推动举措：注：2013年2月数据截至2月20日去年12月，分公司重点关注开门红入司储备量运作，并大力宣导了《开门赢双竞赛方案》，炒热了团队开门红增员热情。12月31日，分公司提前收集入司材料并进行相关审核，确保了开门入司706人的爆量，为一月7.3%的增员率达成奠定了基础。分公司通过前置运作，提前储备，在1月达到增员高点，根据前期节奏安排2月重点进行增员主顾开拓，为下阶段人力爆量进行储备。储备细化：要求营业单位细化当前过岗储备入司时间，并设立台帐每日追踪，确保2月末入司。强化追踪：通过加大开门赢双方案的追踪力度与频度，营造资源获取的紧迫性，并针对开门红期间已增员人员发送个性短信，推动其获取奖励最大化。专项支持：分公司提供各单位创说会开办支持，并设立报代节点，拉升2月储备量。1M推动：节后重点炒作1M入围，及1M资源的连续性，特别是三有部及县域地区所涉主管的增员活动情况，并电话追踪其一季度入围进度。11一、考核FYP目标及节奏 1-6月整体目标及节奏1-2月达成预估：2月预估达成FYP9500万，则1-2月达成2.7亿，相对企划任务缺口约6000万。3月任务厘定：借助金裕人生停售，并参考队伍正常体能，预计3月达成FYP1.08亿，相对企划任务超额达成约3500万，累计缺口变为2500万，顺延至二季度完成。二季度任务厘定：按照总公司规划，二季度FYP任务为2.38亿，4-6月任务分别为7000万、9500万、7300万，初步规划达成8500万、9500万、8300万，4-6月分别超额达成约1500万、0万、1000万，二季度整体超额达成2500万，至此，分公司可在上半年赶上总公司企划任务进度。 2季度合计2.63亿。