请示内容：
总经理室并财务部：
为持续推动分公司精英队伍建设，树立团队学习的标杆和榜样，建立稳定的业务核心，经分公司总经理室同意，分公司销售管理部特制定《**分公司2015年精英代理人荣誉体系政策》。
根据《荣誉体系政策》规定及相关数据估算，预估2015年分公司将承担精英支持费用共计   561万元，其中包括：
1.星光会费用支持：
1400人*100元*12个月=168万元
2.精英代理人费用支持：
（精英不干胶标识）800元+（精英徽章5元*2800人）1.4万元+（精英短信1500元/月*12）1.8万元+（营销快讯90元*2800人）25.2万元=29万元；
3.泰山论坛费用支持：
1600人*1000+800人*800元 +400人*1500元+200人*4000）元 =364万元
费用合计：561万元（具体费用测算参见附件）
当否，请领导批示。
呈批人： 销售管理部 领导批示：


附件：2015年**分公司精英支持费用估算
一、 预估2015年分公司精英代理人支持总费用：561万元，
二、 投产比：经测算2015年精英投产比为2.4%，可贡献保费2.3352亿元。
三、 费用估算明细：
1.星光会支持费用估算：
月份 月达成人力 估算2015月均达成 费用估算
9 1729 1400人 1400人*100元*12个月=168万元
8 1349
7 442
6 2090
5 1005
4 670
3 2118
2 836
1 2322
1-9月均 1396
2.精英代理人费用估算：
季度 达成人力 估算2015年度达成人力 费用估算
1季度 1185 2800人 （精英不干胶标识）800元+（精英徽章5元*2800人）1.4万元+（精英短信1500元/月*12）1.8万元+（营销快讯90元*2800人）25.2万元=29万元
2季度 447
3季度 474
2013年1-3季度平均 700
3.泰山论坛费用估算：
（每件保单FYP≥1000元）
达成条件 达成时间段 达成人力 去重复达成人力 估算2015年度达成人力 费用估算
每月件数≥3件（含）且标保≥3万 1-10月 1880 1101 1320 1600人*1000+800人*800元 +400人*1500元+200人*4000）元 =364万元
季度累积件数≥7件（含）且标保≥10万 1季度 144 174 　
2季度 39 232
3季度 33 　
全年标保≥50万且件数≥30件 全年 40 40 48
合计 　 　 　 1600
费用合计：168万元+29万元+364万元=561万元 
产生保费测算：
一、 星光会：1400人（2013年1—9月月均）*1万*12个月=1.68亿元
二、 泰山论坛：91人（2013年季度7万以上平均人力）*（7万—1万）*12个月=0.6552亿元
以上合计：2.3352亿元
预计投入561万元，投入产出比为2.4%。