报表处理，每月最终收支计算结束以后，地市级分公司相关岗位人员从NBMIS系统中提取数据，制作本公司所辖销售人员的佣金明细表和其他财务报表（以当地财务部门要求为准），经地市级分公司银行保险部负责人、财务部门负责人审批，分管银保的总经理室成员签字确认后，报送财务管理中心。一、佣金支付流程说明，（二）支付前核对，1.核对佣金支付对象是否符合发放要求：收支月销售人员代理合同、执业证等状态是否有效，银行账户不能为空；在佣金支付前，地市级分公司相关岗位人员应进行支付前核对，如有异议，应及时通知下级公司作相应处理。2.核对纸质类签字材料和电子类报表是否符合财务要求，核对纸质类签字材料是否有本公司银行保险部和财务部门经办人、部门负责人以及分管银保的总经理室成员签字。

转账支付，佣金支付统一由省级分公司银行保险部向省级分公司财务管理中心发起，佣金支付所需材料以当地财务管理中心要求为准。省级分公司相关岗位人员从NBMIS系统中提取数据，制作佣金支付表和其他支付所需材料（或地市级分公司制作后汇总至省级分公司），由其主管复核，再提请银行保险部和财务管理中心负责人审批，省级分公司分管银保的总经理室成员签字确认后，将佣金支付材料提交财务管理中心。财务管理中心收到佣金支付材料且审核无误后，以银行转账形式进行支付。

重新支付，对于财务管理中心反馈的支付不成功情况,地市级分公司在收到退汇信息后2个工作日内通知到销售人员，销售人员应在收到通知后3个工作日内反馈有效银行账号以重新支付。（六）佣金对账，每月佣金支付结束后，省级分公司、地市级分公司相关岗位人员需对NBMIS系统应支付佣金总额与财务实际支付佣金总额进行核对，核对一致的，对账单由省级分公司银行保险部和财务管理中心的经办人、负责人签字后归档备查；核对不一致的，需查明原因，在对账单上填写说明，由省级分公司银行保险部和财务管理中心的经办人、负责人签字后归档备查。

到账追踪，省、市两级公司银行保险部相关岗位人员负责到账追踪，在佣金发放材料送达银行后2个工作日仍未到账的，应及时通知财务管理中心进行查询和处理。（七）销售人员银行账户管理，1. 账户登记:银行账户采集登记时，需销售人员本人到经营单位相关岗位人员处办理，不得代为办理。销售人员提供本人姓名的存折或银行卡原件和复印件，经营单位相关岗位人员在核对原件和复印件一致后，在复印件上签字并标注日期。2. 账户修改:银行账户信息修改时，需销售人员本人到经营单位相关岗位人员处办理，不得代为办理。销售人员提出申请，提供本人姓名的存折或银行卡原件和复印件，经营单位相关岗位人员在核对原件和复印件一致后，在复印件上签字并标注日期，由经营单位分管银保的经理室成员审批签字后，报地市级分公司银行保险部相关岗位人员修改。