增员成本分析测算

增员成本分析——送训1人培训费用成本

按人均培训费用733元计算，四季度新人班结训485人，累计付出培训费用成本为：485人*733元=35.6万元；

其中四季度已结训未上号239人消耗浪费的培训费用成本为：733元*239人=17.5万，占比49%

新人班平均每人费用成本为733元（按全年平均每班40人为例）

增员成本分析——上号1人费用成本

上号246人，则有效新增1人培训费成本为：35.6万/246人=1445元；

有效新增1人累计成本费用为：培训费1445+主管奖励800+新人培训津贴奖励800=3045元。

各机构四季度组织发展增员费用支出

四季度新人班结训后已确认流失的新人为181人，按733元/人计算，培训资源浪费13万。（另外XX新筹待上号22人，也无法保证后续都能上号）

新人班送训数量、质量都关乎价值考核。每期参训人员数量越少，均摊成本费用越高（因场地费、课时费等属固定支出）；增员质量差，结训上号率底，均摊成本费用也越高。

 

总结及下一步工作改进建议

政策引导正确理念加强增员选材：四季度组织发展方案内外勤各项方案利益较大，对新增数量的突破有较强拉动作用，但为方案而凑数拉人头情况也较为突出，操班过程中替训、中途请假离训问题突出，训后也不能出勤无法追踪，导致上号率低下。若增员活动只是为了增员