6月经营分析报告
 2013年6月份KPI指标分析
目 录
 各机构6月份KPI指标分析
全国规模保费达成情况(6月)
单位：万元
业绩指标分析_总公司规模保费
6月全国规模保费达成4.55亿，当月目标达成率89%，环比上升54%，同比上升31%。二阶段保费累计7.5亿，二阶段目标达成29%（时间进度44%）。年保费规模43.25亿，年度达成57%（年时间进度52%）。
6月因期交业务转型各方面工作基本完善，业务步伐相对稳定，导致平台大幅回升，在各地市场行业淡季的时候，6月日均平台基本达到1500万，各机构期交推动工作已步入正轨，其中河北分公司在本月表现突出是唯一一个实现趸期交“双达成”的机构，其二阶段期交目标也已提前达成，苏州、江苏和陕西机构也以优异的成绩达成了本月任务目标。
12年月度目标达成趋势图
月度达成：89%  去年同比：131%
单位：万元
业绩指标分析_总公司期交保费
全国期交保费达成情况(6月)
12年月度目标达成趋势图
单位：万元
月度达成：55%
去年同比：187%
单位：万元
6月全国期交保费达成2718万，当月目标达成率55%，环比下降6%，同比上升87%。二阶段期交保费5612万，二阶段目标达成19%，年保费规模14287万，年度达成29%。
由各月趋势可以看出期交转型以来5、6月期交保费增长幅度较明显，开门红阶段月均期交保费为2169万，期交转型后月均期交保费为2806万，增长了30%，转型推动效果明显。整体离任务目标差距还很大。河北机构期交达成良好已达成总公司二阶段期交保费任务，其他机构期交保费贡献度不是很乐观。