成员单位流程步骤编码 成员单位流程步骤名称 成员单位流程步骤内容 涉及层级
A
"直接引用各成员单位标准内控矩阵的步骤编码。
B
其中，管控类流程引用成员单位衔接版内控矩阵步骤编码，经营类流程引用各成员单位经营类内控矩阵步骤编码。" "直接引用各成员单位标准内控矩阵中的流程步骤名称。
C
其中，管控类流程引用成员单位衔接版内控矩阵流程步骤名称，经营类流程引用各成员单位经营类内控矩阵步骤编码。" "直接引用各成员单位标准内控矩阵中的流程步骤内容。
D
其中，管控类流程引用成员单位衔接版内控矩阵流程步骤内容，经营类流程引用各成员单位经营类内控矩阵流程步骤内容。" 直接引用各成员单位标准内控矩阵中关于涉及层级的内容，即填写成员单位总部及所属各分支机构。