2013差旅费制度宣导

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差旅费审批单

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目录

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总体原则

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总体原则

1、渠道预算列支原则

     各业务渠道，参加总公司会议的交通等费用列支渠道“渠道会议费”预算，2013年总公司规定，参会的交通工具等费用总公司不再划拨预算由渠道自担；后援的参会交通等费用列支后援外埠差旅预算。

2、交通工具最优原则

     乘坐交通工具，8小时车程以内的尽量选择动车或高铁出行；市内交通，途中用餐标准不能突破制度规定上限；乘坐飞机的，机场与市区间交通工具尽量乘坐大巴；特殊情况的必须在“出差审批单”上注明原因。

3、超标准出差审批原则

     参考总公司差旅费管理规定，员工出差乘坐超标交通工具及自行出差的，需要提前在“出差审批单”上列明，提请领导审批（正常交通工具出差不需审批单）。

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差旅标准--交通工具

员工需按照费用孰低原则选择交通工具：列车车程超过6小时的允许乘坐卧铺；列车车程在8小时以上允许乘坐飞机，需要乘坐飞机的出差人员需提前预定以取得较低折扣机票（8小时车程以内乘坐飞机的需要“出差审批单”）

市内交通费指出差在途当天，往返于出发地、车站（机场）、目的地之间而产生的公交车费、地铁费用、机场巴士、出租车费等。

多人同行出差乘坐出租车的，应尽量同乘一辆车前往。因携带重物、工作紧急、红眼航班等特殊情况超过标准的，由总监及以上领导批准，并在该张发票背面签名确认。

使用公车（含租赁车辆）在市内出差的，发生费用不纳入差旅费管理；超出市内的，由计财部根据上述标准核定，原则上不应超过乘坐其他交通工具所需费用。

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差旅标准—途中就餐标准

乘坐火车、长途汽车出差的，可凭当日餐费发票在标准之内实报实销，

超过标准部分自行承担。

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差旅标准—其它费用规定

因总公司统一安排的会议、培训等均有食宿安排，如确实发生需自行支付食宿

费用的，需事先在“出差审批单”中注明。

非总公司统一安排的会议、培训等，比如学习交流等，可按照以下标准报销食宿费用：

住宿费应包含早餐费；住宿期间产生的房间电话费、洗衣费、其他服务费用及

赔偿费用公司不予报销；报销票据日期必须在出差期间之内，必须附包含住宿天数、单价等信息的清单。

订票费不予报销，特殊情况可提前告知计财部，凭合规发票实报实销。火车订票应采用网上

差旅标准—差旅费结算要求

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差旅费审批单