一、适用范围

因公务出差到XX市区以外地区产生的交通费、住宿费、餐费及市内交通费等适用本管理规定。

本规定适用于除总经理室成员以外的、与分公司签订正式劳动合同且在人力资源部有正式编制的内勤人员。总经理室成员按照总公司差旅费管理办法执行。

二、开支标准及相关规定

（一）交通费

1、交通工具乘坐标准

员工需按照费用孰低原则选择交通工具；火车车程超过6小时的允许乘坐卧铺；火车车程在8小时以上允许乘坐飞机，出差人员需提前预定以取得较低折扣机票（后附订票方式）。

因订票困难、时间紧急等特殊原因需乘坐超过规定标准的交通工具时，在总公司会务组同意的前提下，由总监及以上分管领导批准，并在相关票据背面签字确认。

2、市内交通费标准

市内交通费指出差在途当天，往返于出发地、车站（机场）、目的地之间而产生的公交车费、地铁费用、机场巴士、出租车费等。在途当天市内交通费标准如下：

市内交通费的报销须凭合法票据据实报销，不得虚列费用。多人同行出差乘坐出租车的，应尽量同乘一辆车前往。因携带重物、工作紧急、红眼航班等特殊情况超过标准的，由总监及以上领导批准，并在该张发票背面签名确认。

公司不再报销其它市内交通费，在途市内交通费突破标准部分自行承担。

3、食宿标准

因总公司统一安排的会议、培训等均有食宿安排，本规定不制定参会食宿方面的标准，如确实发生需自行支付食宿费用的，需事先签报，由计财部根据出差地点和时间参照非总公司统一安排的会议、培训等出差食宿标准核定。

非总公司统一安排的会议、培训等，比如学习交流等，可按照以下标准报销食宿费用：

住宿费应包含早餐费；住宿期间产生的房间电话费、洗衣费、其他服务费用及赔偿费用公司不予报销；报销票据日期必须在出差期间之内，必须附包含住宿天数、单价等信息的清单。

4、途中就餐标准

乘坐火车、长途汽车出差的，可凭当日餐费发票在标准之内实报实销，超过标准部分自行承担。就餐标准为：车程6小时以内的，每人30元；车程6小时以上的，每人60元。

5、其他费用

订票费不予报销，特殊情况可提前告知计财部，凭合规发票实报实销。火车订票应采用网上提前订票方式。

因会议安排原因等产生的退票费实报实销，需总监以上领导在票据背面签字批准，因个人原因导致退票费由个人承担。

使用公车（含租赁车辆）在市内出差的，发生费用不纳入差旅费管理；超出市内的，需事先签报，由计财部根据上述标准核定，原则上不应超过乘坐其他交通工具所需费用。

三、差旅费结算要求

1、参加总公司统一安排的培训、会议等差旅费报销，报销时附总公司会议通知；参加非总公司统一安排的培训、会议等差旅费报销，需提前签报，报销时附获批的签报。

2、分公司员工赴机构出差，期间的住宿费、交通费由分公司根据以上规定报销，不得由机构垫付或承担。

3、差旅费原则上不予借款，由个人先行垫付。出差票据需及时报销，由总公司承担的，需在总公司预算下拨后10个工作日内报销；非总公司承担的，需在出差返程后10个工作日内报销。

四、本规定自下发之日起执行，与原规定不一致的依此为准。